lp.

Nazwa i adres jednostki

przewidzianej do kontroli

Cel, rodzaj i temat kontroli

Przewidywany

 termin kontroli

1

URZĄD MIEJSKI

WYDZIAŁ

GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ

Problemowa – Opłata planistyczna, analiza sprzedaży nieruchomości pod kątem opłaty, Wydawanie decyzji, gromadzenie dochodów, kontrola prawidłowości naliczania, windykacja i egzekucja należności

Luty/Marzec

2

Stowarzyszenia  i inne organizacje realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw

Problemowa – sposób wykorzystania dotacji na cele realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Marzec/Czerwiec

3

Zespół

Ekonomiczno-Administracyjny

Szkół

ul. Droga Zielona 1

74-400 DĘBNO

Gimnazjum Publiczne w Dębnie

Problemowa- prawidłowość i celowość zaciągania i ewidencji zobowiązań oraz wydatkowania środków z budżetu Gminy. Prawidłowość ewidencji majątku, zabezpieczenie interesu gminy w zawieranych umowach. Fundusz świadczeń socjalnych-naliczanie i wydatkowanie środków

Czerwiec/Lipiec

4

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

UL. CHOJEŃSKA 6A

74-400 DĘBNO

Problemowa- kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych, ewidencji księgowej oraz zaciągania zobowiązań. Przestrzeganie procedur kontroli

Sierpień

5

URZĄD MIEJSKI

WYDZIAŁ

GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Problemowa –Pozwolenia na wycinkę drzew, pozyskiwanie drewna z wycinki drzew – wydawanie decyzji, zawieranie umów, gromadzenie dochodów, ewidencja,  windykacja i egzekucja należności

Wrzesień/Listopad

 6

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

UL. JAGIEŁŁY

74-400 DĘBNO

Problemowa- kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych, ewidencji księgowej, gospodarowania majątkiem Gminy oraz zaciągania zobowiązań. Przestrzeganie procedur kontroli

Grudzień